Haushalt 23/24

Ganz unten auf dieser Seite findet ihr den Haushalt für das Wirtschaftsjahr 2023/2024, das am 01.05.2023 beginnt und am 30.04.2024 endet.

Die Unterlagen sind nur für Mitglieder bestimmt und dürfen nicht an Externe weitergegeben werden.

Die Kosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt verändert:

  • Beim Betrieb Grünzeug:
    • Lohnerhöhungen auf dem Betrieb Grünzeug: Als Ausgleich für die steigenden Kosten und um die Lohnsituation auf dem Betrieb weiter zu verbessern, haben wir auf Grundlage eines Durchschnitts der Prognosen zur Inflationsrate im Jahr 2022 eine Lohnerhöhung von 8% vorgesehen. Wir sind auf Grundlage dieser Übersicht auf diesen Wert gekommen. Daraus ergeben sich Arbeitnehmer-Brutto-Lohnhöhen von 12,96€ für Aushilfen und 13,60€ für langjährige Mitarbeitende und dadurch Mehrkosten von 6.770€ oder 2,09€ pro Anteil&Monat.
    • Mehrkosten durch Preissteigerungen auf dem Betrieb: 70% bei Dieselkosten (Trecker, Bus), 10% bei Saatgut und Jungpflanzen, 25% bei Dünger ergeben 6.480€ Zusatzkosten oder von 2€ pro Anteil&Monat.
    • Wir haben das Zusatzbudget für eine 2. Auslieferungskraft in der Hauptsaison von 2.000€ auf 1.000€ gesenkt. Nach Schätzungen waren es in der vergangenen Saison 7 Lieferungen zu zweit. Mit 8h und dem neuen Stundenlohn ergeben sich die 1.000€.
  • Im Verein:
    • Für die Verwaltungsstelle ergeben sich mit einer Lohnerhöhung von 8% auf Basis der Arbeitgeber-Brutto-Kosten des Vorjahres Zusatzkosten von 1.370€ oder 0,42€ pro Anteil&Monat.
    • Wir haben das Budget des AK Obst um 450€ erhöht wegen Kostensteigerungen beim Pressen und für Bewässerungsmöglichkeiten.
    • Wir haben die Abschreibung der Bewässerungsanalge (piccolo4) in den Haushalt aufgenommen. Das lief leider bisher nicht über den Haushalt, sondern war nur als investive Ausgabe, die über Einlagen gedeckt sein musste, enthalten. Steuerlich haben wir aber alles korrekt abgeschrieben seit der Anschaffung  2017. Die Abschreibungen der vergangenen 5 Jahre sind auch über unsere Überschüsse abgedeckt. Dennoch ist es sinnvoll für die verbleibenden 3 Jahre das zu korrigieren und als zu finanzierenden Kostenpunkt in den Haushalt aufzunehmen. Höhe: 563€ pro Jahr.
    • Da der pauschalierte MwSt-Satz seit Anfang 2022 nicht mehr 10,7%, sondern nur noch 9,5% beträgt, reduziert sich unsere erwartete Mehrwertsteuer-Rückerstattung um 900€.
    • Für die 10-Jahres-Feier haben wir nochmal 200€ zusätzlich in den Haushalt aufgenommen.
    • Ansonsten gibt es auf Vereinsseite noch ein paar kleinere Anpassungen auf Grundlage der Ausgaben in der aktuellen Saison.

Bei Rückfragen könnt ihr euch gerne an geld@solawi-marburg.de wenden.